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关于编制2018-2020年中期财政规划项目的通知
2017-08-07 15:44 作者:朱志松  来源:财务处  编辑:谷米   (点击:)
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各单位:

为做好我校2018-2020年中期财政规划项目编制工作,实现校内综合财务收支预算与市级部门预算的有机统一,以实施中期财政规划管理为抓手,深入推进学校全面建设,不断优化收支结构,加快建立全面规范、公开透明的预算制度,提升学校财务预算管理水平,提高财务政策的前瞻性、有效性和可持续性,促进学校平稳健康发展。根据《郑州市财政局关于编制市级2018-2020年财政规划的通知》(郑财预[2017]406号)精神,现将我校编制2018-2020年中期财政规划项目有关事项通知如下:

一、指导思想

1.持续转变支出预算管理方式。按照中期财政规划管理要求,促进预算管理方式的“五个转变”,即支出安排确定由“当年研究确定当年支出事项”向“提前研究确定下年支出事项”转变;项目评审由“当年评审确定当年支出项目”向“提前评审下年支出项目”转变;预算执行重心由“分配下达资金”向“强化预算执行绩效监管”转变;跨年度支出项目所需资金由“一次安排、分年支出”向“依据进度、分年安排”转变;项目支出安排由“资金等项目”向“项目等资金”转变。

2.优化规划项目支出经济分类科目。从支出经济的属性清晰、完整、细化反映学校用于人员经费、机构运转、对个人和家庭补助支出、事业发展专项等方面的情况,合理确定学校各单位部门支出预算,进一步规范各单位支出行为,提高预算透明度,推进预算管理制度改革。

3.持续细化项目支出预算编制。以提高预算执行率为目标,贯彻落实支出管理方式“五个转变”,所有专项资金原则上要全部细化到位,提前组织开展项目评审和招投标工作。申请纳入2018年预算的专项资金,需提前评审或政府采购的,各单位应在2017年下半年提前开展项目评审或招投标工作,学校根据评审结论或招投标结果以及项目支出计划统筹安排2018年预算。

4.持续强化预算绩效导向机制。加快建立学校的预算绩效管理“1+N”制度体系,对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督管理等环节提出规范管理要求,为推进绩效管理提供制度保障。对绩效评价结果较好的专项资金,可适当加大资金规模;对绩效评价结果欠佳以及未按要求开展绩效评价的专项资金,压缩规模、调整用途或取消安排,切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

5.规范政府采购预算和资产购置预算编制,强化政府购买服务预算编制。对照《市级2017年政府采购目录及限额标准》,将目录范围内的支出全部编列政府采购预算,涉及资产购置的,要相应编制资产购置预算。对于政府购买服务事项进行梳理,按照政府购买服务指导目录及合同金额编制政府购买服务预算。

二、滚动编制2018-2020年财政规划项目

各单位根据2017-2019年财政规划项目的实施情况,科学、合理、有效地滚动编制2018-2020年财政规划项目。

1.评估调整2017年规划项目。各归口单位结合实施条件、执行进度等,对已列入2017年预算、当年难以实施的专项项目,提出调整意见报财务处,学校研究同意后,申请将该项目调整为2018年度的规划项目。

2.细化纳入2018年预算专项资金项目、调整2019年规划项目。由各归口单位核定年初规划安排的2018、2019年专项项目是否保留、调整,并进行项目建设综合排序。各单位要梳理纳入2018年规划的专项资金,提供项目申报文本,内容包括项目申请的依据和政策、重点工作任务、分年度实施计划、资金安排需求、项目评审结果、预期绩效目标等。财务处按照市级财政下达的专项资金预算数额,参考各归口单位2018年专项项目综合排序情况,报学校批准后,细化纳入2018年预算专项资金项目,调整2019年规划项目。

3.补充增加2020年规划项目。各单位根据工作需要,向职能部门提交项目申请书,详细论证项目实施的必要性和可行性、项目实施条件、建设目标、项目进度与资金安排、项目支出测算依据、预期绩效目标等,撰写项目可行性报告。同时,结合项目可行性报告填报项目申报文本,新增资产的需填写专项资金规划项目设备一览表。各归口单位根据学校长期发展规划,围绕学校预期发展目标、重点任务等,结合我校实际,研究提出2020年规划项目安排建议,报学校审批。

三、分类管理,归口上报

项目管理实行职能部门负责制。学校各单位上报的2018-2020年中期财政规划项目由职能归口部门负责汇总、归类、评审、申报的工作。

1.各类人员、人才经费项目报人事处。

2.学科专业建设类、本科教学工程、专科教学工程、教改类项目、课酬金类项目报教务处。

3.科研类(研究课题、研究项目、研究所、研究中心、研究实验室等)建设项目报科研处。

4.网络安全与网络资源等信息化建设项目报信息管理中心。

5.实验室建设等项目报实验管理中心,涉及设备购置及资产配置的与国资处结合,共同商定。

6.设备购置项目报国资处。各类项目中涉及设备购置及资产配置的项目报国资处,由国资处统筹安排和上报。

7.水电、维修、物业、绿化、电话、办公耗材等公共服务项目报后勤管理处。

8.基本建设项目报规划建设处,规划处须与基建财务科结合,提出基建项目资金预算。

9.其他未列出的项目请向相应的职能部门申报。

四、项目库管理

根据上级主管部门文件精神,各单位根据工作需要也应按要求设立项目库,提出项目安排建议并按轻重缓急进行排序。职能归口部门根据相关单位的申报建议、综合排序、实施条件、资金细化等情况,做好备选项目库储备、管理工作。学校年度专项资金项目纳入市级部门中期财政规划备选项目库,凡未纳入备选项目库的项目及要素不完整、内容不翔实的项目,一律不得纳入2018-2020年财政规划备选项目库,校内综合财务收支预算也不予安排。

五、报送时间及内容要求

1. 8月15日前,各单位根据学校事业发展总体规划,全面梳理本单位应承担的工作要点、工作内容等事项,以点、线、面的形式拟订本单位的各类业务专项和资金需求,并经论证后形成汇报材料。

2. 8月20日前,各单位将有效的申报项目材料报送职能归口部门。职能部门汇总申报材料,并组织论证、评审。根据学校事业发展需要按照轻重缓急分年度、分类别、分层次形成建设规划项目库,并提出初步的规划建议。

3. 8月25日前(系因市财政要求上报时间提前),职能部门将提出的规划建议报送财务处。财务处汇总后,全面考虑学校的财力情况统筹安排市级专项,上报学校统一审定后,编制我校2018-2020年专项资金项目建设规划,上报市财政局。

4.报送资料:提交A4纸大小纸质材料一份(签字盖章);同时发送电子稿至:zzdxcw@126.com,发送文件名格式:单位名称-2018-2020年中期财政规划报表-年月日。

报送内容:

(1)2018-2020年中期财政规划支出汇报说明(各单位必填)

(2)2018-2020年中期财政规划支出总表(各单位必填)

(3)2018年中期财政规划支出进度表(各单位必填)

(4)2018-2020年中期财政规划项目支出绩效表一(涉及专项填报)

(5)2018-2020年中期财政规划项目支出绩效表二(涉及专项填报)

(6)2018年中期财政规划项目支出细化表(涉及专项填报)

(7)2019年中期财政规划项目支出细化表(涉及专项填报)

(8)2020年中期财政规划项目支出细化表(涉及专项填报)

财务处

2017年8月6日

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